【公司出差管理规章制度】为规范公司员工出差行为,提高出差效率,控制差旅成本,确保出差工作的安全与有序进行,特制定本《公司出差管理规章制度》。该制度适用于公司所有部门及员工的国内、国外出差活动。
一、出差申请流程
员工因工作需要出差时,需提前填写《出差申请表》,经直属领导审批后,提交至行政部备案。如涉及长期出差或特殊项目,需提供详细计划书和预算说明。
流程步骤 | 内容说明 |
1. 提交申请 | 填写《出差申请表》并附相关材料 |
2. 部门审批 | 直属领导审核出差必要性及合理性 |
3. 行政备案 | 行政部登记并安排相关事项 |
4. 出差前准备 | 确认行程、交通、住宿等安排 |
二、差旅费用标准
公司根据岗位级别、出差地点及时间,制定相应的差旅费用标准,包括交通费、住宿费、伙食补助及市内交通费等。员工应严格按照标准执行,不得虚报、冒领。
项目 | 标准(元/天) | 说明 |
交通费 | 按实报销(飞机/高铁/火车) | 需提供票据 |
住宿费 | 依据城市等级不同 | 一线城市上限500元/天 |
伙食补助 | 100元/天 | 不可重复领取 |
市内交通 | 50元/天 | 限本地交通支出 |
三、出差期间行为规范
员工在出差期间应遵守公司纪律,保持良好的职业形象,严禁从事与工作无关的活动。如遇特殊情况需调整行程或延长出差时间,须及时向主管汇报并办理相关手续。
- 工作纪律:按时完成工作任务,保持与公司的联系;
- 行为规范:注意言行举止,维护公司形象;
- 安全要求:遵守当地法律法规,注意人身和财产安全;
- 费用使用:合理使用公司资金,杜绝浪费。
四、差旅报销流程
出差结束后,员工应在规定时间内提交完整的差旅费用报销单及相关票据,由财务部审核后统一结算。报销需做到真实、完整、合规。
步骤 | 内容 |
1. 整理票据 | 收集交通、住宿、餐饮等相关发票 |
2. 填写报销单 | 填写《差旅费用报销单》并附明细 |
3. 部门审核 | 所属部门负责人确认出差情况 |
4. 财务审核 | 财务部核对票据及金额 |
5. 报销发放 | 审核通过后发放报销款项 |
五、违规处理
对于违反本制度的行为,公司将视情节轻重给予警告、通报批评、扣发奖金或追究法律责任等处理措施。特别是虚报、冒领差旅费用的行为,一经查实将严肃处理。
六、附则
本制度自发布之日起施行,由公司行政部负责解释和修订。各部门应组织学习并严格执行,确保出差管理工作规范化、制度化。
附件:
1. 《出差申请表》
2. 《差旅费用报销单》
公司名称:XXX有限公司
发布日期:2025年4月5日